RACI Matrix
De RACI Matrix structureert en formaliseert de organisatorische verantwoordelijkheden binnen het werknetwerk. Omdat alle relaties tussen actoren, acties en informatiestromen handmatig en integraal zijn gemodelleerd, rolt de RACI-matrix hier zuiver uit als een logische projectie van het netwerk.
Richtlijnen & PDM-logica
Binnen PDM worden bij het opstellen of genereren van de RACI Matrix de volgende wetmatigheden gehanteerd:
- Geen polder-RACI: Verantwoordelijkheden worden niet achteraf ‘onderhandeld’ in een werksessie. De rollen volgen direct uit de netwerkstructuur: degene die de actie uitvoert is Responsible, de formele proces- of domeineigenaar is Accountable.
- Eén smaak per Actor: Een Actor (rol of geautomatiseerde service) krijgt alleen een letter toebedeeld als er een directe, fysieke koppeling is met de processtap (lezen/schrijven van informatie of uitvoeren van de actie).
- Minimalistisch en sluitend: Per processtap is er exact één Accountable (A) en minimaal één Responsible (R). Overbodige Consulted (C) en Informed (I) rollen worden weggelaten tenzij er een harde wettelijke of conditionerende regel (vrijgave/toezicht) aan ten grondslag ligt.
Doelgroep
- Proceseigenaren (om formele autoriteit en eigenaarschap te bewaken).
- Lijnmanagers en teamleiders (om operationele taken en mandaten helder te hebben).
- Auditors en toezichthouders (voor het toetsen van functiescheidingen en governance).
RACI-Matrix
Onderstaande matrix projecteert de unieke processtappen tegenover de actoren binnen een domein. Elk ID correspondeert met de brondata uit de overige Projecties.
Model-gedreven RACI-Matrix (PR-01)
| Processtap | ACT-01NOC Engineer (NOC 1e lijn) | ACT-02Senior NOC Engineer (NOC 1e lijn) | ACT-03Network Specialis (NOC 2e lijn) | ACT-04Senior Network Specialist (3e Lijn) |
|---|---|---|---|---|
P-01 — Registratie Incident | R | A | - | - |
P-02 — Triage & Escalatie | R | A | C | - |
P-03 — Analyse Incident (2e lijn) | I | A | R | - |
P-04 — Oplossen incident (2e lijn) | - | A | R | - |
P-05 — Diepgaande analyse (3e lijn) | - | A | C | R |
P-06 — Oplossen Incident (3e lijn) | - | A | - | R |
P-07 — Doorverwijzen naar Leverancier | I | A | - | R |
P-08 — Afsluiten Ticket | R | A | - | - |
P-09 — Updated & Monitoren Ticket | R | A | - | - |
*R = Responsible (Uitvoerder), A = Accountable (Eindverantwoordelijke), C = Consulted (Geraadpleegd), I = Informed (Geïnformeerd).*
Klopt de RACI-toewijzing in de praktijk niet? Dan pas je nooit de letters in deze tabel handmatig aan. De foute letter betekent dat de onderliggende relatie (“voert uit”, “is eigenaar van Tool x”, of de informatiestroom) in het centrale model onjuist is gedefinieerd. Corrigeer de bron.