https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists/index.html Details Kwaliteitsborging voor 7xDS De checklists vormen een essentieel onderdeel van 7xDS. Ze worden gebruikt om consistentie, volledigheid en kwaliteit te borgen tijdens elke fase van de methode. Code Download Beschrijving PD-CL-01 Procesanalyse checklist Controlelijst voor het analyseren van een bedrijfsproces PD-CL-02 Bronnen procesinformatie Overzicht van mogelijke informatiebronnen PD-CL-03 Proceselementen checklist Controle of alle proceselementen zijn vastgelegd PD-CL-04 Procesinterview checklist Voorbereiding en uitvoering van interviews PD-CL-05 Procesvalidatie checklist Verifiëren van procesdocumentatie PD-CL-06 Processtructuur checklist Controle van structuur procesdocument PD-CL-07 Kwaliteit procesdocumentatie Beoordelen van kwaliteit en volledigheid PD-CL-08 Versiebeheer checklist Beheer van documentversies PD-CL-09 Publicatie checklist Publiceren van procesdocumenten PD-CL-10 Onderhoud checklist Actueel houden van procesdocumentatie Toepassing van checklists Checklists worden systematisch toegepast bij de volgende activiteiten: Hugo nl https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists-PD-CL-02/index.html Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists-PD-CL-02/index.html Overzicht om te controleren of alle relevante informatiebronnen zijn geraadpleegd (Fase 2). Expliciete bronnen: Bestaande handboeken, werkinstructies en procedures. Systeembronnen: Handleidingen van software, schermafdrukken en datamodellen. Impliciete bronnen: Interviews met ervaren procesuitvoerders (tacit knowledge). Externe bronnen: Wet- en regelgeving, ISO-normen of branchestandaarden. Outputbronnen: Voorbeelden van ingevulde formulieren, rapportages en dossiers. Historische bronnen: Verslagen van eerdere incidenten, audits of verbetertrajecten. https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists-PD-CL-07/index.html Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists-PD-CL-07/index.html Eindcontrole op de inhoudelijke kwaliteit en volledigheid volgens het 9-lagenmodel. Zijn alle 9 lagen van het model ingevuld of bewust buiten scope gelaten? Is de tekst begrijpelijk voor een nieuwe medewerker (taalniveau)? Is er een eenduidige actieve schrijfstijl gehanteerd? Is de informatie actueel en vrij van tegenstrijdigheden? Is de verhouding tussen tekst en beeld (modellen) in balans? https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists-PD-CL-10/index.html Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists-PD-CL-10/index.html Activiteiten om de documentatie levend en actueel te houden. Is er een periodieke reviewdatum gepland met de Procesmanager? Is verzamelde feedback uit de praktijk (Batch 15) verwerkt? Zijn wijzigingen in gebruikte systemen doorgevoerd in de documentatie? Is de rolverdeling nog actueel na organisatiewijzigingen? Wordt het document nog steeds actief gebruikt als basis voor sturing? https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists-PD-CL-01/index.html Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists-PD-CL-01/index.html Gebruik deze checklist tijdens fase 3 van de PDM-cyclus om te waarborgen dat het proces logisch en volledig is geanalyseerd. Zijn de start- en eindpunten (triggers en resultaten) scherp gedefinieerd? Is de procesflow logisch en zonder onderbrekingen (“gaps”)? Zijn alle beslismomenten en bijbehorende criteria vastgelegd? Is er onderscheid gemaakt tussen de standaardwerkwijze en uitzonderingen? Zijn de afhankelijkheden met andere processen (koppelvlakken) in kaart gebracht? Is de toegevoegde waarde van elke processtap bepaald? Zijn eventuele risico’s en beheersmaatregelen binnen het proces herkend? https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists-PD-CL-03/index.html Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists-PD-CL-03/index.html Controleer of de fundamentele bouwstenen van het proces zijn geïdentificeerd. Input: Zijn alle benodigde materialen of informatieobjecten benoemd? Output: Is het concrete eindresultaat van het proces gedefinieerd? Rollen: Is voor elke stap duidelijk wie verantwoordelijk is? Middelen: Zijn de gebruikte applicaties en tools vastgelegd? Doorlooptijd: Is er inzicht in de gemiddelde of gewenste tijd per stap? Kwaliteitseisen: Is vastgelegd wanneer een stap “goed” is uitgevoerd? https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists-PD-CL-04/index.html Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists-PD-CL-04/index.html Ter voorbereiding en uitvoering van gesprekken met stakeholders en experts. Is het doel van het interview vooraf gecommuniceerd aan de deelnemer? Is de juiste vertegenwoordiging (kennis en rol) aanwezig? Wordt er gevraagd naar de praktijk (“IST”) in plaats van alleen de theorie (“SOLL”)? Is er doorgevraagd op “waarom” bepaalde stappen worden gezet? Zijn onduidelijke termen of jargon direct opgehelderd? Is er een afspraak gemaakt over de terugkoppeling van de uitwerking? https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists-PD-CL-06/index.html Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists-PD-CL-06/index.html Controle op de opbouw en logica van het document conform 7xDS-standaarden. Is de hiërarchie (hoofdproces vs. deelproces) correct toegepast? Wordt er gebruikgemaakt van de standaard 7xDS-terminologie? Is de visuele modellering (flowchart) consistent en leesbaar? Is de nummering van stappen en paragrafen logisch opeenvolgend? Zijn bijlagen en verwijzingen correct gelinkt? https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists-PD-CL-05/index.html Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists-PD-CL-05/index.html Gebruik deze lijst voor de formele verificatie van het procesdocument (Stage-Gates). Herkennen de procesuitvoerders zich in de beschreven werkwijze? Is de Proceseigenaar akkoord met de vastgelegde verantwoordelijkheden? Is het document getoetst op compliance (voldoet het aan wet- en regelgeving)? Zijn de interfaces met aangrenzende processen door beide partijen bevestigd? Is vastgesteld dat het document technisch correct is weergegeven? https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists-PD-CL-09/index.html Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists-PD-CL-09/index.html Stappen voor het succesvol beschikbaar stellen van het procesdocument. Is de definitieve versie goedgekeurd door de Proceseigenaar (Gate 5)? Is het document op de juiste locatie binnen het platform geplaatst? Zijn de leesrechten voor de doelgroep correct ingesteld? Zijn relevante stakeholders op de hoogte gesteld van de publicatie? Werken alle hyperlinks in het gepubliceerde document? https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists-PD-CL-08/index.html Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 https://procesdocumentalist.nl/bibliotheek/checklists-PD-CL-08/index.html Borging van de traceerbaarheid van wijzigingen. Is het versienummer correct opgehoogd? Is de aard van de wijziging kort en bondig beschreven in de revisiehistorie? Is de status van het document (concept/definitief) duidelijk zichtbaar? Zijn oude versies gearchiveerd en niet meer direct toegankelijk voor de werkvloer? Is de datum van de laatste en volgende beoordeling vastgelegd?