Grip & Kwaliteit

Hier vind je de kritieke kaders, regels en risicoprojecties die nodig zijn voor interne procesaudits, procesverbetering (Lean) en wet- en regelgeving (compliance).

projecties

• kaderoverzicht

  De geldende richtlijnen, wetgeving en interne beleidsregels waarbinnen geoppereerd moet worden.
• risicomatrix

  Het actuele overzicht van operationele risico’s en de handmatige beheersingsmaatregelen.
• raci matrix

  De toewijzing van bevoegdheden ter verificatie van functiescheiding en governance.