Risico Matrix

PDM Risk View

Operationeel dashboard met procesknelpunten en mitigerende managementmaatregelen, gesorteerd op prioriteit.

Prio	Kwetsbare Stap	Verantw. Actor	Geregistreerde Bottleneck	Mitigatie / Maatregel
Hoog	`P-03` Analyse Incident (2e lijn)	`ACT-03` Network Specialis (NOC 2e lijn)	DOC-01 (Kennisbank/Wiki) is gefragmenteerd; NOC Engineers gebruiken vaak verouderde lokale txt-bestanden voor workarounds in plaats van de centrale Single Source of Truth.	Actie: Invoeren van een wekelijkse reviewcyclus op de top 10 herstelinstructies door de 3e lijn.
Hoog	`P-05` Diepgaande analyse (3e lijn)	`ACT-04` Senior Network Specialist (3e Lijn)	SYS-03 (Netwerkinventarisatie-systeem) loopt achter op actuele live-mutaties in de backbone, waardoor engineers beslissingen nemen op basis van foutieve topologiedata.	Actie: De automatische netwerk-discovery cyclus van SYS-03 verhogen van wekelijks naar elke 6 uur.
Hoog	`P-01` Registratie Incident	`ACT-01` NOC Engineer (NOC 1e lijn)	TOOL-06 (Monitoring Tooling) genereert bij grote netwerkflaps een storm aan losse alerts, waardoor NOC Engineers handmatig moeten correleren en dubbel werk doen.	Actie: NO-management dient alert-duplicatie en correlatieregels in TOOL-06 aan te scherpen om de initiële ruis met 40% te verminderen.
Hoog	`P-02` Triage & Escalatie	`ACT-01` NOC Engineer (NOC 1e lijn)	TOOL-01 (ServiceNow) vertoont API-latency bij alarmfloods.	Actie: Capaciteitsanalyse aanvragen bij Tooling-beheer voor de API-gateway van ServiceNow tijdens piekbelasting.
Midden	`P-07` Doorverwijzen naar Leverancier	`ACT-04` Senior Network Specialist (3e Lijn)	SYS-04 (Vendor TAC Portal) vereist handmatige ticket-duplicatie buiten ons eigen domein, wat zorgt voor vertraging in de communicatie met externe leveranciers tijdens Major Incidents.	Actie: Onderzoeken van een directe B2B-koppeling tussen onze ServiceNow-omgeving en de Vendor TAC systemen.
Laag	`P-08` Afsluiten Ticket	`ACT-01` NOC Engineer (NOC 1e lijn)	Het ontbreekt aan een dedicated, up-to-date test-lab (Hulpmiddel) voor de nieuwste firmware-releases, waardoor patches direct op de productieomgeving getest moeten worden.	Actie: Investeren in een gevirtualiseerde test-omgeving (Digital Twin) van de core-backbone voor risicoloos testen.
Laag	`P-04` Oplossen incident (2e lijn)	`ACT-03` Network Specialis (NOC 2e lijn)	Bij de overdracht naar de 2e lijn ontbreekt vaak de exacte output van de initiële ping/traceroute commando's, wat zorgt voor onnodige herhaallogica bij Operations.	Actie: ServiceNow-ticketveld voor diagnoseverplichting verharden (verplicht veld maken alvorens escalatieknop werkt).
Laag	`P-06` Oplossen Incident (3e lijn)	`ACT-04` Senior Network Specialist (3e Lijn)	ACT-03 (3e Lijn Specialist) ervaart een extreem kennismonopolie; complexe routerstoringen kunnen vaak maar door twee specifieke senior engineers worden opgelost (wachtrij-effect).	Actie: Network Management dient een cross-skilling programma te starten om specifieke 3e lijns kennis te borgen in de 2e lijn.
Laag	`P-09` Updated & Monitoren Ticket	`ACT-01` NOC Engineer (NOC 1e lijn)	De Post-Mortem rapportages worden als statische tekstbestanden opgeslagen in een netwerkmap, waardoor de geleerde lessen niet structureel terugvloeien in de monitoring-regels.	Actie: De output van evaluaties verplicht converteren naar concrete wijzigingsverzoeken voor ST-01 (Alert optimalisatie).