Opbouwen procesdocument
Details
In deze fase wordt de gestructureerde procesinformatie omgezet naar een volledig procesdocument.
De processtructuur uit de vorige fase wordt nu uitgewerkt in een volledig en leesbaar procesdocument.
Het document volgt een vaste structuur met negen onderdelen.
Documentstructuur
Het procesdocument bestaat uit de volgende onderdelen:
- Beheer en architectuur
- Procesdoel
- Procescontext
- Procesidentiteit
- Procesmodellering
- Procesuitwerking
- Processturing
- Procesverbetering
- Documentatiebeheer
Templates in deze fase
Deze fase bevat het grootste aantal templates omdat hier het procesdocument zelf wordt opgebouwd.
1. Beheer en architectuur
2. Procesdoel
3. Procescontext
4. Procesidentiteit
5. Procesmodellering
6. Procesuitwerking
- T412 Processtappen
- T413 Activiteitbeschrijving
- T414 Beslissingsregels
- T415 Werkinstructies
- T416 Input-output specificatie
7. Processturing
- T417 Rollen en verantwoordelijkheden
- T418 KPI overzicht
- T419 Procesindicatoren
- T420 Risicoanalyse
- T421 Controlmaatregelen
- T422 Escalatieprocedure
8. Procesverbetering
9. Documentatiebeheer
- T428 Documentvalidatieformulier
- T601 Wijzigingslog
- T602 Reviewplanning
- T603 Impact wijziging
- T604 Onderhoudslog
- T605 Archiveringslog
- T606 Versiebeheer
Resultaat
Het resultaat van deze fase is een volledig procesdocument.
Dit document wordt vervolgens formeel beoordeeld en vrijgegeven.
→ Volgende fase: Publiceren en vrijgeven (T500)