https://procesdocumentalist.nl/methode/kwaliteitssluizen/index.html Details Kwaliteitsborging binnen 7xDS Kwaliteitssluizen zijn formele beslismomenten binnen de Procesdocumentatiecyclus. Ze borgen dat elke fase voldoende kwaliteit heeft voordat wordt doorgegaan naar de volgende stap. Binnen de Procesdocumentatie Methode noemen we de beslismomenten tussen de fasen kwaliteitssluizen. In projectmanagement worden deze vaak Kwaliteitssluizen genoemd. 7xDS kent vijf Kwaliteitssluizen die samen een volledig kwaliteitsraamwerk vormen — van scope tot publicatie en beheer. Overzicht van Kwaliteitssluizen 1. Scopevalidatie Vraag: Is het proces correct en werkbaar afgebakend? Hugo nl https://procesdocumentalist.nl/methode-kwaliteitssluizen/bronvalidatie/index.html Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 https://procesdocumentalist.nl/methode-kwaliteitssluizen/bronvalidatie/index.html Details Controleren of alle procesinformatie volledig en betrouwbaar is verzameld. Doel Zorgen dat de analyse wordt gebaseerd op een complete en consistente informatiebasis. Centrale vraag Details Is de verzamelde informatie betrouwbaar en volledig? Entry criteria Criteria Omschrijving Interviews afgerond Alle geplande gesprekken zijn uitgevoerd Systemen ontsloten Relevante data is beschikbaar Bronnen verzameld Documentatie en logs aanwezig Exit criteria Criteria Omschrijving Bronnen compleet Geen ontbrekende informatie meer Inconsistenties opgelost Tegenstrijdigheden zijn uitgewerkt Bronnenlijst vastgesteld Traceerbaar en reproduceerbaar RACI — Gate 2 Rol RACI Proceseigenaar A Procesanalist R Procesdocumentalist R Procesmanager C Procesuitvoerder C Output Gevalideerde bronset Interviewverslagen Bronnenregister https://procesdocumentalist.nl/methode-kwaliteitssluizen/documentvalidatie/index.html Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 https://procesdocumentalist.nl/methode-kwaliteitssluizen/documentvalidatie/index.html Details Controleren of het procesdocument voldoet aan het 9-lagenmodel en kwaliteitsstandaarden. Doel Borgen dat het procesdocument volledig, consistent en publiceerbaar is. Centrale vraag Details Voldoet het document aan de standaarden van het 9-lagenmodel? Entry criteria Criteria Omschrijving 9 lagen ingevuld Alle lagen zijn compleet Templates toegepast Standaardisatie correct gebruikt Procesmodel aanwezig BPMN/flowchart uitgewerkt Exit criteria Criteria Omschrijving Consistent model Geen interne tegenstrijdigheden Begrijpelijk taalgebruik B1-niveau of beter Compleet document Geen ontbrekende onderdelen RACI — Gate 4 Rol RACI Proceseigenaar A Procesdocumentalist R Procesanalist C Procesmanager C Procesuitvoerder I Output Publicatieklaar procesdocument 9-lagenmodel volledig ingevuld Definitieve procesflow https://procesdocumentalist.nl/methode-kwaliteitssluizen/publicatie-beheer/index.html Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 https://procesdocumentalist.nl/methode-kwaliteitssluizen/publicatie-beheer/index.html Details Waarborgen dat het procesdocument bruikbaar, toegankelijk en beheersbaar is in de praktijk. Doel Zorgen voor governed livegang en duurzame beheersing van het procesdocument. Centrale vraag Details Is het document klaar voor gebruik, beheer en continue verbetering? https://procesdocumentalist.nl/methode/kwaliteitssluizen/scopevalidatie/index.html Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 https://procesdocumentalist.nl/methode/kwaliteitssluizen/scopevalidatie/index.html Details Vaststellen of het proces correct is afgebakend voordat informatieverzameling start. Doel Gate 1 borgt dat er een eenduidige, werkbare en complete procesafbakening is voordat de analyse begint. Centrale vraag Details Is het proces correct en werkbaar afgebakend? https://procesdocumentalist.nl/methode/kwaliteitssluizen/structuurvalidatie/index.html Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 https://procesdocumentalist.nl/methode/kwaliteitssluizen/structuurvalidatie/index.html Details Beoordelen of de proceslogica correct en herkenbaar is. Doel Zorgen dat de analyse inhoudelijk klopt en door de organisatie wordt herkend. Centrale vraag Details Is de proceslogica correct en consistent geïnterpreteerd? Entry criteria Criteria Omschrijving Concept flow beschikbaar Eerste procesmodel is uitgewerkt Rollen beschreven Basis RACI aanwezig Analyse afgerond Structuur is logisch opgebouwd Exit criteria Criteria Omschrijving Proces wordt herkend Business valideert logica Uitzonderingen verwerkt Variaties zijn meegenomen Rollen bevestigd Verantwoordelijkheden kloppen RACI — Gate 3 Rol RACI Proceseigenaar A Procesmanager C Procesanalist R Procesdocumentalist R Procesuitvoerder C Output Goedgekeurde procesanalyse Concept procesflow RACI-structuur