http://localhost:1313/templates/batch-4/index.html Doel van deze fase Vastleggen van externe, niet-organisatiegebonden eisen die het proces beperken of sturen T21 – Wet- en regelgeving analyse T22 – Compliance analyse T23 – Auditrapport analyse Hugo nl-nl http://localhost:1313/batch-4-t21/index.html Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 http://localhost:1313/batch-4-t21/index.html Templatenaam: T21 – Wet- en regelgeving analyse Versie: v1.0 Datum: 2026-04-28 1. Doel In kaart brengen van relevante wet- en regelgeving die invloed heeft op het proces. 2. Toepassing Gebruik bij processen met juridische, financiële of sectorale regulering. 3. Input relevante wetgeving sectorregels nationale/EU-regelgeving 4. Structuur Veld Type Beschrijving Wet/regelgeving tekst naam van wet/regulatie Artikel/verwijzing tekst specifiek onderdeel Procesimpact tekst invloed op uitvoering Verplichtingstype verplicht/richtlijn Compliance risico laag/midden/hoog 5. Output overzicht van wettelijke constraints input voor T53 (Randvoorwaarden) 6. Relaties T22 Compliance analyse T54 Regelgeving (PDM-laag) 7. Validatie juridische of compliance review verplicht http://localhost:1313/batch-4-t22/index.html Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 http://localhost:1313/batch-4-t22/index.html Templatenaam: T22 – Compliance analyse Versie: v1.0 Datum: 2026-04-28 1. Doel Analyseren in hoeverre het proces voldoet aan interne en externe compliance-eisen. 2. Toepassing Bij audits, risicogebieden en gereguleerde processen. 3. Input compliance frameworks interne policies auditregels 4. Structuur Veld Type Compliance domein tekst Vereiste norm tekst Huidige status compliant/non-compliant/deels Afwijking tekst Risico laag/midden/hoog 5. Output compliance-gap overzicht input voor verbeterregister 6. Relaties T23 Auditrapport analyse T70 Probleemanalyse 7. Validatie compliance officer bevestiging vereist http://localhost:1313/batch-4-t23/index.html Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 http://localhost:1313/batch-4-t23/index.html Templatenaam: T23 – Auditrapport analyse Versie: v1.0 Datum: 2026-04-28 1. Doel Structureren van bevindingen uit interne of externe audits. 2. Toepassing Bij kwaliteitscontroles en formele audits. 3. Input auditrapporten bevindingen aanbevelingen 4. Structuur Veld Type Auditdatum datum Audittype intern/extern Bevinding tekst Ernst laag/midden/hoog Aanbeveling tekst 5. Output gestructureerde auditbevindingen 6. Relaties T35 Risicoanalyse T71 Verbeterregister 7. Validatie auditowner bevestiging