Procesanalyse checklist

Gebruik deze checklist tijdens fase 3 van de PDM-cyclus om te waarborgen dat het proces logisch en volledig is geanalyseerd.

• Zijn de start- en eindpunten (triggers en resultaten) scherp gedefinieerd?
• Is de procesflow logisch en zonder onderbrekingen (“gaps”)?
• Zijn alle beslismomenten en bijbehorende criteria vastgelegd?
• Is er onderscheid gemaakt tussen de standaardwerkwijze en uitzonderingen?
• Zijn de afhankelijkheden met andere processen (koppelvlakken) in kaart gebracht?
• Is de toegevoegde waarde van elke processtap bepaald?
• Zijn eventuele risico’s en beheersmaatregelen binnen het proces herkend?