Procesvalidatie checklist

Gebruik deze lijst voor de formele verificatie van het procesdocument (Stage-Gates).

• Herkennen de procesuitvoerders zich in de beschreven werkwijze?
• Is de Proceseigenaar akkoord met de vastgelegde verantwoordelijkheden?
• Is het document getoetst op compliance (voldoet het aan wet- en regelgeving)?
• Zijn de interfaces met aangrenzende processen door beide partijen bevestigd?
• Is vastgesteld dat het document technisch correct is weergegeven?