T501 Review checklist
Doel
Het systematisch controleren van het procesdocument vóór vrijgave.
Gebruik
Wordt gebruikt door reviewers om volledigheid en kwaliteit te toetsen.
Checklist
| Controlepunt | Ja | Nee | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Procesdoel is helder | ☐ | ☐ | |
| Structuur conform T400 | ☐ | ☐ | |
| Rollen zijn duidelijk | ☐ | ☐ | |
| KPI’s aanwezig | ☐ | ☐ | |
| Risico’s beschreven | ☐ | ☐ | |
| Werkinstructies compleet | ☐ | ☐ |