Documentvalidatie
Details
Doel
Borgen dat het procesdocument volledig, consistent en publiceerbaar is.
Centrale vraag
Details
Voldoet het document aan de standaarden van het 9-lagenmodel?
Entry criteria
| Criteria | Omschrijving |
|---|---|
| 9 lagen ingevuld | Alle lagen zijn compleet |
| Templates toegepast | Standaardisatie correct gebruikt |
| Procesmodel aanwezig | BPMN/flowchart uitgewerkt |
Exit criteria
| Criteria | Omschrijving |
|---|---|
| Consistent model | Geen interne tegenstrijdigheden |
| Begrijpelijk taalgebruik | B1-niveau of beter |
| Compleet document | Geen ontbrekende onderdelen |
RACI — Gate 4
| Rol | RACI |
|---|---|
| Proceseigenaar | A |
| Procesdocumentalist | R |
| Procesanalist | C |
| Procesmanager | C |
| Procesuitvoerder | I |
Output
- Publicatieklaar procesdocument
- 9-lagenmodel volledig ingevuld
- Definitieve procesflow