T421 Controlmaatregelen
Doel
Het vastleggen van maatregelen die het proces beheersen en risico’s mitigeren.
Gebruik
Wordt gebruikt om:
- procesbeheersing te borgen
- risico’s te beperken
- auditbaarheid te ondersteunen
In te vullen
| Risico | Controlmaatregel | Type (preventief/detectief/corrigerend) |
|---|---|---|
Richtlijnen
- koppel elke maatregel aan een concreet risico
- onderscheid preventie en detectie duidelijk