T428 Documentvalidatieformulier
Doel
Het borgen van inhoudelijke en structurele kwaliteit van het procesdocument.
Gebruik
Wordt gebruikt vóór publicatie of herpublicatie van het document.
In te vullen
| Controlepunt | Ja | Nee | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Procesdoel correct en volledig | ☐ | ☐ | |
| Processtappen compleet | ☐ | ☐ | |
| Rollen en verantwoordelijkheden helder | ☐ | ☐ | |
| KPI’s en indicatoren aanwezig | ☐ | ☐ | |
| Risico’s en beheersing beschreven | ☐ | ☐ | |
| Terminologie consistent | ☐ | ☐ | |
| Structuur conform T400 | ☐ | ☐ |
Validatie
| Naam | Rol | Datum | Akkoord |
|---|---|---|---|