T501 Review checklist
Reviewcriteria
- Procesdoel helder geformuleerd
- Procesflow logisch en volledig
- Rollen en verantwoordelijkheden correct
- Beslissingsregels consistent
- KPI’s gedefinieerd
- Risico’s en controls opgenomen
- Terminologie uniform
- Systemen correct benoemd
- Documentstructuur volledig
- Metadata correct ingevuld
Resultaat
Review geslaagd – gereed voor validatie.
Conclusie
Document geschikt voor formele review.