T103 – Wijzigingslog Procesdocumentatie
Deze wijzigingslog registreert alle wijzigingen die worden aangebracht aan het procesdocument.
Het doel is om de herleidbaarheid, consistentie en controleerbaarheid van procesinformatie te waarborgen.
Elke wijziging wordt vastgelegd met datum, type wijziging en verantwoordelijke.
Overzicht wijzigingen
| Versie | Datum | Type wijziging | Onderdeel | Beschrijving wijziging | Initiatief | Uitgevoerd door | Gevalideerd door |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-05-10 | Initiële versie | Geheel document | Eerste publicatie van het procesdocument | Intake | Procesdocumentalist | Proceseigenaar |
Type wijziging
Binnen de PDM worden twee typen wijzigingen onderscheiden.
Redactioneel
Wijzigingen die de processtructuur niet veranderen.
Voorbeelden:
- correctie of verduidelijking van tekst
- wijziging van rolbenaming
- update van systeemnaam
- actualisatie van documentverwijzing
Redactionele wijzigingen vereisen geen herstructurering van het proces.
Structureel
Wijzigingen die de processtructuur beïnvloeden.
Voorbeelden:
- nieuwe processtap
- wijziging van volgorde
- toevoeging van controlepunt
- nieuwe procesvariant
- wijziging in systeeminteractie
Structurele wijzigingen kunnen leiden tot gedeeltelijke herdocumentatie van het proces.
Richtlijnen voor gebruik
Bij het registreren van wijzigingen gelden de volgende richtlijnen:
- Elke wijziging krijgt een nieuwe versievermelding
- Beschrijf de wijziging kort maar concreet
- Noteer altijd wie de wijziging heeft uitgevoerd
- Structurele wijzigingen moeten worden gevalideerd via de kwaliteitssluizen
Versiebeheer
Versienummering volgt de volgende conventie:
| Versie | Betekenis |
|---|---|
| 1.0 | Eerste formele publicatie |
| 1.x | Redactionele wijzigingen |
| 2.0 | Structurele wijziging van het proces |