Procesbeschrijving
Doel: Het creëren van een gestructureerde, tekstuele documentatie die de feitelijke werkwijze (As-Is) reproduceerbaar vastlegt voor alle betrokkenen en toekomstige systemen.
| Component | Vereiste Informatie | Controlepunt |
|---|---|---|
| Procesdoel | Het overkoepelende doel dat bereikt moet worden. | Is het doel SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)? |
| Procestrigger | De exacte gebeurtenis of input die de start van het proces initieert. | Kan dit triggerpunt objectief gemeten worden? |
| Activiteiten | Alle opeenvolgende stappen en taken die uitgevoerd moeten worden. | Zijn alle acties volledig gedefinieerd zonder ambiguïteit? |
| Beslissingen (Gates) | De voorwaarden waaronder het proces een alternatieve route neemt (Ja/Nee). | Is de logica van de beslissing 100% afdekend? |
| Resultaten | Het eindproduct of de output die wordt geleverd. | Zijn de meetcriteria voor acceptatie gedefinieerd? |
| Input & Output | De exacte data, materialen en informatie die aan het begin en einde van het proces worden overgedragen. | Klopt de kwantiteit en kwaliteitseis tussen input en output? |