Procesvalidatie
Doel: Het controleren van de juistheid, volledigheid, consistentie en bruikbaarheid van de gedocumenteerde procesinformatie om te verzekeren dat deze representatief is voor de werkelijkheid.
| Controlepunt | Focusgebied | Methode | Resultaat |
|---|---|---|---|
| Logische Consistentie | Zijn de stappen in de beschrijving logisch en volgen ze een geldige volgorde? | Review door proceseigenaren (Subject Matter Experts - SME’s). | Identificatie van logische sprongen of fouten. |
| Eigenaarschap & Acceptatie | Herkennen de verantwoordelijke personen het gedocumenteerde proces als correct en volledig? | Formele goedkeuring (sign-off) door de eigenaar. | Vaststelling van acceptatie van de documentatie. |
| Afbakening (Scope Check) | Zijn alle relevante externe afhankelijkheden, regelgevingen en systeeminterfaces meegenomen in de contextanalyse? | Vergelijking met de SIPOC-afbakening. | Controle op onvolledige informatie. |
| Reproduceerbaarheid | Kan een nieuw teamlid het proces volgen en dezelfde uitkomst bereiken als de oorspronkelijke uitvoerder? | Testen van de flow door simulatie of observatie. | Bevestiging van reproduceerbaarheid. |