Checklist bepaling context en scope
Doel: Zorgen dat het ‘waarom’ en de grenzen van het proces duidelijk zijn voordat men de stappen begint te documenteren.
| Categorie | Controlepunt | Vraagstelling voor Documentalist | Acceptatiecriteria | Status |
|---|---|---|---|---|
| Organisatorische Context | Eigenaar & Mandaat | Wie is de eindverantwoordelijke (Accountable) voor dit proces? | Naam/Functie van de eigenaar is benoemd. | ☐ |
| Strategisch Doel | Welke bedrijfsdoelen ondersteunt dit proces? | De link naar de hogere strategische doelstelling(en) zijn vastgelegd. | ☐ | |
| Scope Definitie | Inclusie/Exclusie | Welke processen of afdelingen vallen binnen en buiten deze documentatie? | Duidelijke grenzen van de scope zijn gedefinieerd (In-Scope / Out-of-Scope). | ☐ |
| Randvoorwaarden | Regelgeving & Compliance | Welke externe wetten, regelgeving of interne beleidsregels beïnvloeden dit proces? | Alle relevante compliance-eisen zijn geïdentificeerd. | ☐ |
| Technische Beperkingen | Zijn er technische systemen (IT) die de uitvoering beperken of sturen? | De interface met externe systemen is gespecificeerd. | ☐ | |
| Input/Output | Data Flow Definitie | Wat zijn de exacte data-inputs en outputs van het proces? | Inputvariabelen en Outputresultaten zijn gedefinieerd (met meeteenheden indien relevant). | ☐ |