Checklist procesmapping
Doel: Zorgen voor een nauwkeurige, reproduceerbare beschrijving van de huidige (‘as-is’) of gewenste (’to-be’) stroom.
| Categorie | Controlepunt | Vraagstelling voor Documentalist | Acceptatiecriteria | Status |
|---|---|---|---|---|
| Stapdefinitie | Processtappen | Zijn alle acties en beslissingen op een niveau van detail gedocumenteerd? | Elke stap is beschreven als een duidelijke, uitvoerbare actie. | ☐ |
| Sequentie & Flow | Is de logische volgorde van de stappen correct weergegeven (sequentie)? | De flowdiagram/stroomdiagram reflecteert de werkelijke operationele volgorde. | ☐ | |
| Rollen en Verantwoordelijkheden | Actoren Toewijzing | Voor elke stap is een specifieke rol of functie toegewezen? | Rollen zijn gekoppeld aan acties (bv. ‘Analist voert X uit’). | ☐ |
| Beslismomenten | Zijn alle kritieke beslissingspunten en de bijbehorende regels gedocumenteerd? | De afwegingen en de consequenties van elke keuze zijn vastgelegd. | ☐ | |
| Exception Handling | Foutafhandeling | Hoe wordt omgegaan met fouten, afwijkingen of uitzonderingen in het proces? | Er is een duidelijke route gedefinieerd voor niet-standaardscenario’s (escalatiepad). | ☐ |
| Meetbaarheid | Kwaliteitsmetrieken | Zijn er meetbare criteria om de kwaliteit van de output te beoordelen? | KPI’s of controlepunten zijn geïntegreerd in het procesmodel. | ☐ |