Checklist validatie en governance
Doel: Zorgen voor de levensvatbaarheid, controleerbaarheid en onderhoudbaarheid van het gedocumenteerde proces.
| Categorie | Controlepunt | Vraagstelling voor Documentalist | Acceptatiecriteria | Status |
|---|---|---|---|---|
| Controleerbaarheid | Traceerbaarheid | Kan elke stap in het proces worden teruggevoerd naar een bron (document, regel, systeem)? | Alle stappen zijn traceerbaar naar de inputgegevens of regels. | ☐ |
| Consistentie | Interne Consistentie | Zijn alle gedocumenteerde processen binnen de organisatie consistent met elkaar? | Er is geen tegenstrijdigheid tussen verschillende procesdocumenten. | ☐ |
| Validatie | Stakeholder Review | Zijn de belangrijkste betrokken partijen (Rollen uit Checklist 1) geconsulteerd en akkoord gegeven op het model? | Formele goedkeuring van de processownderwerpen is verkregen. | ☐ |
| Onderhoudbaarheid | Revisieprocedure | Is er een vastgesteld proces voor het bijwerken van het document na wijzigingen? | Een formele revisie- en goedkeuringsworkflow is gedefinieerd. | ☐ |
| Versiebeheer | Documentversie | Wordt de versiegeschiedenis nauwkeurig beheerd? | De huidige versie en alle eerdere versies zijn duidelijk gelabeld. | ☐ |