Wijzigingsbeheer

Wijzigingsbeheer binnen het Procesdocumentatiemodel (PDM) regelt hoe wijzigingen in procesdocumentatie gecontroleerd, beoordeeld en doorgevoerd worden.

Het doel is om te voorkomen dat procesdocumentatie inconsistent of ongecontroleerd verandert.

Principes

Wijzigingsbeheer is gebaseerd op de volgende principes:

  • elke wijziging is traceerbaar
  • wijzigingen worden vooraf beoordeeld
  • goedkeuring is verplicht vóór publicatie
  • eerdere versies blijven beschikbaar
  • wijzigingen zijn gedocumenteerd

Wijzigingstypes

Kleine wijziging
  • tekstuele correcties
  • verduidelijking zonder procesimpact
Middelgrote wijziging
  • aanpassing in werkinstructies
  • wijziging in verantwoordelijkheden
Grote wijziging
  • wijziging in procesflow
  • impact op systemen of KPI’s
  • herontwerp van processtappen

Wijzigingsproces

graph TB

%% Lanes
subgraph Initiator["Procesuitvoerder / Initiator"]
A1["Indienen wijzigingsverzoek"]
end

subgraph Analist["Procesanalist"]
A2["Analyseer wijzigingsverzoek"]
A4["Voeren wijziging in model door"]
A5["Validateer aangepaste documentatie"]
end

subgraph Eigenaar["Proceseigenaar"]
A3{"Beoordeel wijzigingsverzoek"}
end

subgraph Publicatie["Documentbeheerder"]
A6["Publiceer nieuwe versie"]
end

%% Flow
A1 --> A2 --> A3

A3 -->|Akkoord| A4
A3 -->|Niet akkoord| A1

A4 --> A5 --> A6

Toelichting

  • Het initiatief ligt bij procesuitvoerder
  • De analyse en de modellering liggen bij procesanalist
  • Het besluit ligt bij proceseigenaar
  • De publicatie ligt bij documentbeheerder
  • Een feedback-loop bij afwijzing terug naar start
Activiteit Procesuitvoerder Procesanalist Proceseigenaar Documentbeheerder beheer board
Wijzigingsverzoek indienen R I I I I
Wijzigingsverzoek analyseren C R I I I
Beoordeling wijzigingsverzoek I C A I C
Doorvoeren wijziging in model I R C I I
Validatie van documentatie I R C C I
Publicatie nieuwe versie I C A R I

Versiebeheer

Elke wijziging resulteert in een nieuwe versie van het procesdocument:

  • v0.x = conceptfase
  • v1.0 = eerste goedgekeurde versie
  • v1.x = kleine wijzigingen
  • v2.0 = structurele herziening