T400 Opbouwen procesdocument

1. Beheer & architectuur

• T401 Procesdocument metadata
• T426 Documentstructuur
• T427 Documentmetadata

2. Procesdoel

• T402 Procesdoel
• T403 Procesresultaat

3. Procescontext

• T404 Stakeholders
• T405 Procescontext
• T406 Regelgeving
• T407 Systemen

4. Procesidentiteit

• T408 Procesprofiel
• T409 Procesterminologie

5. Procesmodellering

• T410 Procesflow
• T411 Activiteitenoverzicht

6. Procesuitwerking

• T412 Processtappen
• T413 Activiteitbeschrijving
• T414 Beslissingsregels
• T415 Werkinstructies
• T416 Input*output specificatie

7. Processturing

• [T417 Rollen en verantwoordelijkheden(/templates/t417/)
• T418 KPI overzicht
• T419 Procesindicatoren
• T420 Risicoanalyse
• T421 Controlmaatregelen
• T422 Escalatieprocedure

8. Procesverbetering

• T423 Procesproblemen
• T424 Verbetermaatregelen
• T425 Verbeterlog

9. Documentatiebeheer

• T428 Documentvalidatieformulier
• T601 Wijzigingslog
• T602 Reviewplanning
• T603 Impact wijziging
• T604 Onderhoudslog
• T605 Archiveringslog
• T606 Versiebeheer