Procesdocumentatiebeheer
1.1.1 Inleiding
Dit document beschrijft hoe procesdocumentatie binnen TelecomPro B.V. wordt beheerd. Het doel is om:
- Consistentie in procesdocumentatie te waarborgen.
- Toegang en onderhoud van documentatie te regelen.
- Versiebeheer te standaardiseren.
- Compliance met organisatie- en wettelijke eisen te borgen.
1.1.2 Eigenschappen
| Veld |
Waarde |
Toelichting |
| PMD-nummer |
01.00.00 |
Uniek identificatienummer voor procesdocumentatiebeheer. |
| Versie |
1.0 |
Huidige versie. |
| Status |
Gepubliceerd |
Status van het document. |
| Auteur |
Martin van Pelt |
Procesanalist. |
| Eigenaar |
Jan de Vries |
Proceseigenaar Operaties. |
| Datum |
19 |
folder04 |
1.1.3 Beheerstructuur
1.1.3.1 Verantwoordelijkheden
| Rol |
Verantwoordelijkheid |
Betrokkenheid |
| Proceseigenaar |
Verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van procesdocumentatie binnen hun domein. |
Continu |
| Procesanalist |
Ontwikkelt en onderhoudt procesdocumentatie. |
Ad hoc |
| Documentbeheerder |
Beheert toegang, versiebeheer, en publicatie van documentatie. |
Continu |
| IT-afdeling |
Ondersteunt bij digitale opslag en toegang. |
Ad hoc |
| Kwaliteitsmanager |
Zorgt voor compliance met kwaliteitsnormen (ISO 9001). |
Periodiek |
1.1.3.2 Documentatiestructuur
- TelecomPro PDM
- Procesdocumentatiebeheer
- Procesdocumentatiebeheer.md
- Wijzigingslog.md
- Wijzigingsverzoek
- Template_Wijzigingsverzoek.md
- WR-2026-001_Orderverwerking.md
- Procesarchitectuur
- Procesarchitectuur.md
- Proceslandkaart.md
- Proceshiërarchie.md
- Procesinventarisatie.md
- Procesinteractie.md
- Procesdoel
- Procesdoel_Orderverwerking.md
- Procescontext
- Procescontext_Orderverwerking.md
- Procesinput-output_Orderverwerking.md
- Proceseigenschappen
- Proceseigenschappen_Orderverwerking.md
- Procesbegrippen.md
- Procesmodellering
- Procesmodellering_Orderverwerking.md
- BPMN_Orderverwerking.md
- Flowchart_Orderverwerking.md
- Swimlane_Orderverwerking.md
- Procesuitwerking
- Procesuitwerking_Orderverwerking.md
- Procesbeschrijving_Orderverwerking.md
- Werkinstructie_Orderverwerking.md
- RACI_Orderverwerking.md
- Procesrollen_Orderverwerking.md
- Processturing
- Processturing_Orderverwerking.md
- KPIs_Orderverwerking.md
- Procesdashboard_Orderverwerking.md
- Procesreview_Orderverwerking.md
- KPI_Definitie_Doorlooptijd.md
- Procesverbetering
- Root_Cause_Analysis_Vertraagde_Orderverwerking.md
- Procesverbeterplan_Orderverwerking.md
1.1.3.3 Opslaglocatie
| Locatie |
Doel |
Toegang |
| SharePoint (PDM) |
Centrale opslag van alle procesdocumentatie. |
Alle medewerkers (lezen), Proceseigenaar |
| Confluence |
Samenwerking en versiebeheer. |
Proceseigenaar, Procesanalist, Documentbeheerder. |
| Git (voor technische documentatie) |
Versiebeheer voor BPMN-diagrammen en scripts. |
IT-afdeling, Procesanalist. |
1.1.4 Versiebeheer
1.1.4.1 Versienummering
| Versie |
Beschrijving |
Voorbeeld |
| v0.x |
Conceptversie (in opstelling). |
v0.1, v0.2 |
| v1.0 |
Eerste goedgekeurde versie. |
v1.0 |
| v1.x |
Kleine wijzigingen (tekstuele correcties, verduidelijkingen). |
v1.1, v1.2 |
| v2.0 |
Structurele herziening (grote wijzigingen). |
v2.0 |
1.1.4.2 Versiehistorie
Elk document bevat een versiehistorie in de volgende opmaak:
| Versie |
Datum |
Wijziging |
Auteur |
Goedgekeurd door |
| 1.0 |
19 |
folder04 |
folder2026 |
Initiële versie |
| 1.1 |
20 |
folder04 |
folder2026 |
Toegevoegde Proceslandkaart |
1.1.5 Toegang en Rechten
| Rol |
Toegangsniveau |
Rechten |
| Alle medewerkers |
Lezen |
Alle documenten in het PDM. |
| Proceseigenaar |
Lezen |
folderBewerken |
| Procesanalist |
Lezen |
folderBewerken |
| Documentbeheerder |
Lezen |
folderBewerken |
| IT-afdeling |
Lezen |
folderBewerken |
| Kwaliteitsmanager |
Lezen |
Alle documenten (voor audits). |
1.1.6 Onderhoud en Updates
1.1.6.1 Periodieke Reviews
| Documenttype |
Reviewfrequentie |
Verantwoordelijke |
| Proceslandkaart |
Jaarlijks |
Proceseigenaar |
| Procesbeschrijving |
Halfjaarlijks |
Proceseigenaar |
| BPMN-diagrammen |
Kwartaallijks |
Procesanalist |
| Werkinstructies |
Kwartaallijks |
Teamleider |
| KPI’s |
Maandelijks |
Proceseigenaar |
1.1.6.2 Wijzigingsproces
Zie Wijzigingsbeheer (PMD-03.10.00) voor het stapsgewijze wijzigingsproces.
1.1.7 Kwaliteitsborging
1.1.7.1 Compliance-eisen
| Eis |
Beschrijving |
Verantwoordelijke |
| ISO 9001 |
Naleving van kwaliteitsnormen voor procesdocumentatie. |
Kwaliteitsmanager |
| GDPR |
Bescherming van persoonsgegevens in documentatie. |
Compliance Officer |
| Interne audits |
Jaarlijkse audits van procesdocumentatie. |
Kwaliteitsmanager |
| Tool |
Doel |
Gebruikers |
| SharePoint |
Centrale opslag en versiebeheer. |
Alle medewerkers |
| Confluence |
Samenwerking en documentatie. |
Proceseigenaar, Procesanalist |
| Camunda |
BPMN-modellering. |
Procesanalist, IT-afdeling |
| Git |
Versiebeheer voor technische documentatie. |
IT-afdeling, Procesanalist |
| Power BI |
Rapportage en dashboards. |
Proceseigenaar, Management |