Proceseigenschappen Master

Dit Proceseigenschappen Master-template biedt een gestandaardiseerde structuur voor het documenteren van eigenschappen van alle processen binnen TelecomPro B.V.. Het doel is om:

  • Consistentie in procesdocumentatie te waarborgen.
  • Metadata te standaardiseren voor beheer en traceerbaarheid.
  • Koppeling tussen processen en andere documentatie te vergemakkelijken.

Eigenschappen

Veld Waarde Toelichting
PMD-nummer 03.05.00 Uniek identificatienummer voor Proceseigenschappen Master.
Versie 1.0 Huidige versie.
Status Gepubliceerd Status van het document.
Auteur Martin van Pelt Procesanalist.
Eigenaar Jan de Vries Proceseigenaar Operaties.
Datum 19/04/2026 Datum van laatste update.

Structuur van Proceseigenschappen

Elk proces binnen TelecomPro heeft de volgende standaard eigenschappen:

Categorie Veld Beschrijving Voorbeeld
Basisgegevens Procesnaam Naam van het proces. Orderverwerking
Basisgegevens Proces-ID Unieke identifier. PR-001
Basisgegevens Procescategorie Categorisatie (Primair, Ondersteunend, Sturend). Primair
Basisgegevens Domein Functioneel domein. Operaties
Basisgegevens Subdomein Subdomein binnen het domein. Orderbeheer
Basisgegevens Koppeling met Gerelateerde processen. Order-to-Cash (PR-000)
Metadata PMD-nummer Uniek identificatienummer in PDM. 03.07.01
Metadata Versie Versienummer van het procesdocument. 1.0
Metadata Status Status van het document (Concept, In Review, Gepubliceerd). Gepubliceerd
Metadata Auteur Auteur van het document. Martin van Pelt
Metadata Eigenaar Verantwoordelijke voor het proces. Jan de Vries
Metadata Datum Datum van laatste update. 19/04/2026
Metadata Gekoppeld aan Gerelateerde documenten. Procesbeschrijving, BPMN, Werkinstructie
Kenmerken Type proces Type (Operationeel, Tactisch, Strategisch). Operationeel
Kenmerken Frequentie Hoe vaak het proces wordt uitgevoerd. Dagelijks
Kenmerken Doorlooptijd (doel) Streeftijd voor het proces. < 24 uur
Kenmerken Doorlooptijd (huiding) Huidige gemiddelde doorlooptijd. 28 uur
Kenmerken Aantal betrokken afdelingen Aantal afdelingen betrokken bij het proces. 5
Kenmerken Aantal processtappen Aantal stappen in het proces. 7
Kenmerken Automatiseringsgraad Percentage geautomatiseerde stappen. 60%
Kenmerken Kritikaliteit Kritikaliteit voor de organisatie (Hoog, Middel, Laag). Hoog
Kenmerken Complexiteit Complexiteit van het proces (Hoog, Middel, Laag). Middel
Compliance Gerelateerde normen Normen en wetten waaraan het proces moet voldoen. ISO 9001, GDPR, Telecomwet
Compliance Interne audits Frequentie van interne audits. Halfjaarlijks
Compliance Externe audits Frequentie van externe audits. Jaarlijks

Voorbeeld: Proceseigenschappen voor Orderverwerking

Categorie Veld Waarde
Basisgegevens Procesnaam Orderverwerking
Basisgegevens Proces-ID PR-001
Basisgegevens Procescategorie Primair
Basisgegevens Domein Operaties
Basisgegevens Subdomein Orderbeheer
Basisgegevens Koppeling met Order-to-Cash (PR-000), Provisioning (PR-003), Facturatie (PR-005)
Metadata PMD-nummer 03.07.01
Metadata Versie 1.0
Metadata Status Gepubliceerd
Metadata Auteur Martin van Pelt
Metadata Eigenaar Jan de Vries
Metadata Datum 19/04/2026
Metadata Gekoppeld aan Procesbeschrijving (PMD-03.07.01), BPMN (PMD-03.06.01), Werkinstructie (PMD-03.07.02)
Kenmerken Type proces Operationeel
Kenmerken Frequentie Dagelijks
Kenmerken Doorlooptijd (doel) < 24 uur
Kenmerken Doorlooptijd (huiding) 28 uur
Kenmerken Aantal betrokken afdelingen 5 (Order Team, Sales, Provisioning, Financiën, IT)
Kenmerken Aantal processtappen 7
Kenmerken Automatiseringsgraad 60%
Kenmerken Kritikaliteit Hoog
Kenmerken Complexiteit Middel
Compliance Gerelateerde normen ISO 9001, GDPR, Telecomwet
Compliance Interne audits Halfjaarlijks
Compliance Externe audits Jaarlijks

Gerelateerde Documenten