RACI Matrix - Orderverwerking

Deze RACI-matrix definieert de rollen en verantwoordelijkheden voor het Orderverwerkingsproces (PR-001) bij TelecomPro B.V.. Het doel is om:

  • Duidelijkheid te scheppen over wie wat doet in het proces.
  • Verantwoordelijkheden eenduidig toe te wijzen en overlappingen te voorkomen.
  • Communicatie en samenwerking tussen afdelingen te verbeteren.

Eigenschappen

Veld Waarde Toelichting
PMD-nummer 03.07.03 Uniek identificatienummer voor RACI-matrix.
Versie 1.0 Huidige versie.
Status Gepubliceerd Status van het document.
Auteur Martin van Pelt Procesanalist.
Eigenaar Jan de Vries Proceseigenaar Operaties.
Datum 19/04/2026 Datum van laatste update.
Gekoppeld aan Procesbeschrijving (PMD-03.07.01), Procesrollen (PMD-03.07.04), Werkinstructie (PMD-03.07.02) Gerelateerde documenten.

Legenda

Code Rol Beschrijving Voorbeeld
R Responsible Voert de taak uit. Order Medewerker
A Accountable Eindverantwoordelijk voor het resultaat. Proceseigenaar
C Consulted Wordt geraadpleegd voor input. Sales Manager, Kwaliteitsmanager
I Informed Wordt geĆÆnformeerd over de uitvoering. Management, IT-afdeling

3.2.4 RACI Matrix

Overzichtstabel
Activiteit Proceseigenaar Order Medewerker Sales Manager IT-afdeling Kwaliteitsmanager Financiƫle Afdeling Inkoop Provisioning Teamleider Orderverwerking
Ontvangst klantorder A R I I I I I I C
Registratie in CRM A R I C I I I I C
Validatie klantgegevens A R C I C I I I C
Controle kredietstatus C R A I I C I I C
Controle voorraad C R I A I I C I C
Genereren productieopdracht A R I C I I I I C
Koppeling met Provisioning C R I A I I I C C
Versturen orderbevestiging A R I I I I I I C
Afwijzen order C R A I I C I I C
Inkoop inschakelen I C I I I I R I C
Handmatige validatie (bij systeemstoring) I R I C I I I I A
Pilot testen (nieuwe functionaliteit) C R I A I I I I C

Toelichting per Activiteit

Activiteit Beschrijving R (Responsible) A (Accountable) C (Consulted) I (Informed)
Ontvangst klantorder Klant plaatst een order via webshop, telefoon, of sales. Order Medewerker Proceseigenaar - Sales Manager, IT-afdeling, Kwaliteitsmanager, Teamleider
Registratie in CRM Order Medewerker registreert de order in Salesforce CRM. Order Medewerker Proceseigenaar IT-afdeling Teamleider
Validatie klantgegevens Controle of klantgegevens compleet en correct zijn. Order Medewerker Proceseigenaar Sales Manager, Kwaliteitsmanager Teamleider
Controle kredietstatus Controle of de klant kredietwaardig is. Order Medewerker Sales Manager Proceseigenaar, Financiƫle Afdeling Teamleider
Controle voorraad Controle of de gevraagde producten/diensten op voorraad zijn. Order Medewerker IT-afdeling Proceseigenaar, Inkoop Teamleider
Genereren productieopdracht Order Medewerker zet de klantorder om in een productieopdracht. Order Medewerker Proceseigenaar IT-afdeling Teamleider
Koppeling met Provisioning Productieopdracht wordt doorgegeven aan Provisioning. Order Medewerker IT-afdeling Proceseigenaar, Provisioning Teamleider
Versturen orderbevestiging Order Medewerker verstuurt een orderbevestiging naar de klant. Order Medewerker Proceseigenaar - Sales Manager, IT-afdeling, Teamleider
Afwijzen order Order wordt afgewezen bij onvoldoende krediet. Order Medewerker Sales Manager Proceseigenaar, Financiƫle Afdeling Teamleider
Inkoop inschakelen Inkoop wordt ingeschakeld bij onvoldoende voorraad. Inkoop - Order Medewerker Proceseigenaar, Teamleider
Handmatige validatie (bij systeemstoring) Handmatige validatie van orders bij systeemstoring. Order Medewerker Teamleider IT-afdeling Proceseigenaar
Pilot testen (nieuwe functionaliteit) Testen van nieuwe functionaliteit in het orderproces. Order Medewerker IT-afdeling Proceseigenaar Teamleider

Rollen en Verantwoordelijkheden

Rol Beschrijving Verantwoordelijkheden in Orderverwerking Betrokkenheid
Proceseigenaar Verantwoordelijk voor het beheer van het Orderverwerkingsproces. Eigenaar van procesdocumentatie, optimalisatie, training, en verslaglegging. Continu
Order Medewerker Voert de dagelijkse orderverwerking uit. Registratie, validatie, en bevestiging van orders. Dagelijks
Sales Manager Verantwoordelijk voor sales en klantacquisitie. Goedkeuring van orders, beheer van klantrelaties. Ad hoc
IT-afdeling Verantwoordelijk voor technische ondersteuning. Onderhoud en ondersteuning van systemen (SAP, CRM, Provisioning). Ad hoc
Kwaliteitsmanager Verantwoordelijk voor kwaliteitsborging. Monitoring, audits, en verbetervoorstellen. Periodiek
Financiƫle Afdeling Verantwoordelijk voor financiƫle afhandeling. Controle kredietstatus, facturatie. Ad hoc
Inkoop Verantwoordelijk voor inkoop van producten. Aankopen van producten/diensten bij onvoldoende voorraad. Ad hoc
Provisioning Verantwoordelijk voor activatie van diensten. Activatie van SIM-kaarten, VoIP, internet. Ad hoc
Teamleider Orderverwerking Verantwoordelijk voor coƶrdinatie van het Order Team. Planning, training, en kwaliteitscontrole. Continu

Visuele Weergave (Mermaid)

graph TD
    subgraph R["Responsible (R)"]
        A[Order Medewerker]
        B[Inkoop]
    end
    subgraph A["Accountable (A)"]
        C[Proceseigenaar]
        D[Sales Manager]
        E[IT-afdeling]
        F[Teamleider Orderverwerking]
    end
    subgraph C["Consulted (C)"]
        G[Sales Manager]
        H[IT-afdeling]
        I[Kwaliteitsmanager]
        J[Financiƫle Afdeling]
        K[Provisioning]
        L[Teamleider Orderverwerking]
    end
    subgraph I["Informed (I)"]
        M[Management]
        N[Sales Manager]
        O[IT-afdeling]
        P[Kwaliteitsmanager]
        Q[Teamleider Orderverwerking]
    end

    A -->|Ontvangst klantorder| C
    A -->|Registratie in CRM| C
    A -->|Validatie klantgegevens| C
    A -->|Controle kredietstatus| D
    A -->|Controle voorraad| E
    A -->|Genereren productieopdracht| C
    A -->|Koppeling met Provisioning| E
    A -->|Versturen orderbevestiging| C
    A -->|Afwijzen order| D
    B -->|Inkoop inschakelen| A
    A -->|Handmatige validatie| F
    A -->|Pilot testen| E

Gerelateerde Documenten